Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 16.01.2024 |
5.880,52 |
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| 19/01/2024 |
REF. FOLHA DE FERIAS DE JANEIRO |
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5.880,52 |
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| 19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Efetivos |
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30,00 |
| 19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Efetivos |
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47,92 |
| 19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Efetivos |
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215,73 |
| 19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Efetivos |
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329,51 |
| 19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Efetivos |
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500,87 |
| 19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Sicredi, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Efetivos |
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584,22 |
| 22/01/2024 |
Pagamento de Empenho 61/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.172,27 |
| TOTAL |
5.880,52 |
5.880,52 |
5.880,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
