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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	625	Data de lançamento:	30/01/2024
Tipo de empenho:	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Janeiro 2024	0,00	7.894,49

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Janeiro 2024	7.894,49
30/01/2024	Valor referente a folha de pagamento de janeiro de 2024.		7.894,49
30/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Secretarios			908,85
30/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Secretarios			983,95
30/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Secretarios			1.508,66
31/01/2024	Pagamento de Empenho 625/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.493,03
TOTAL		7.894,49	7.894,49	7.894,49
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	30/01/2024	908,85		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	30/01/2024	983,95		Lançada
Retenções BANRISUL Servidores - LIVRE	30/01/2024	1.508,66		Lançada
TOTAL		3.401,46