Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6318 |
Data de lançamento: |
27/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIXEIRA - c/ pedal 36l. |
99,90 |
99,90 |
| 2.00 |
BALDE - MOP
Finalidade: Materiais para uso no centro administrativo. |
269,90 |
539,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2024 |
LIXEIRA - c/ pedal 36l. BALDE - MOP
Finalidade: Materiais para uso no centro administrativo. |
639,70 |
|
|
| TOTAL |
639,70 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
639,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
