Nome do Credor: VINICIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6337
Data de lançamento:
27/08/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
Gesso especial rio IV
25,00
250,00
10.00
Alginato jeltrate Plus Tipo I
65,00
650,00
2.00
SUGADOR DESCARTAVEL - SUGADOR DESCARTAVEL
12,90
25,80
5.00
Babador descartável
21,70
108,50
10.00
LUVA PROCEDIMENTO SEM PÓ
45,00
450,00
2.00
LAMPARINA ALCOOL
Finalidade: Aquisição de material odontológico, material de uso no consultório
35,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2024
Gesso especial rio IV Alginato jeltrate Plus Tipo I SUGADOR DESCARTAVEL - SUGADOR DESCARTAVEL Babador descartável LUVA PROCEDIMENTO SEM PÓ LAMPARINA ALCOOL
Finalidade: Aquisição de material odontológico, material de uso no consultório
1.554,30
09/09/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER
1.554,30
11/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6337/2024
VINICIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 28278
1.554,30
TOTAL
1.554,30
1.554,30
1.554,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
