Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6340 |
Data de lançamento: |
27/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
SACO DE LIXO COM 10 UNIDADES DE 50 LITROS |
60,00 |
240,00 |
3.00 |
SACO DE LIXO
Finalidade: Material hospitalar para realização dos atendimentos da UBS Morada do Sol |
110,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2024 |
SACO DE LIXO COM 10 UNIDADES DE 50 LITROS SACO DE LIXO
Finalidade: Material hospitalar para realização dos atendimentos da UBS Morada do Sol |
570,00 |
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10/09/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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570,00 |
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16/09/2024 |
Pagamento de Empenho 6340/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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570,00 |
TOTAL |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.