Nome do Credor: MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
6341
Data de lançamento:
27/08/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PNEU 225/65 R 17
Finalidade: Aquisição de material emergencial para a manutenção da frota da SMS Toro 7195. produto não se encontrava disponivel em ata.
619,00
1.238,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2024
PNEU 225/65 R 17
Finalidade: Aquisição de material emergencial para a manutenção da frota da SMS Toro 7195. produto não se encontrava disponivel em ata.
1.238,00
09/09/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER
1.238,00
12/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6341/2024
MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI - 26076
1.223,14
12/09/2024
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6341/2024
14,86
TOTAL
1.238,00
1.238,00
1.238,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.