Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARLOS EDUARDO LIMA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6352 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PROTETOR PARALAMA |
450,00 |
450,00 |
| 1.00 |
GRAMPOS DE FIXAÇÃO |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
MOLDURA DE PARALAMAS
Finalidade: Manutenção da frota da SMS Jeep 7585 |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2024 |
PROTETOR PARALAMA GRAMPOS DE FIXAÇÃO MOLDURA DE PARALAMAS
Finalidade: Manutenção da frota da SMS Jeep 7585 |
860,00 |
|
|
| TOTAL |
860,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
860,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
