Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6353 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
Tipo de empenho: |
RESTITUIÇÕES |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Transferências |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DE RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS |
Conta de Despesa: |
3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Valor referente a devolução de saldo de valor de convênio.
Processo n.º23/2000-0086366-0, Portaria SES N.º 864/2023. |
6.354,32 |
6.354,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2024 |
Valor referente a devolução de saldo de valor de convênio.
Processo n.º23/2000-0086366-0, Portaria SES N.º 864/2023. |
6.354,32 |
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30/08/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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6.354,32 |
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30/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6353/2024
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 25520 |
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6.354,32 |
TOTAL |
6.354,32 |
6.354,32 |
6.354,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.