Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CARLOS EDUARDO LIMA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6355 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Pintura de cubos e pinças de freios |
250,00 |
250,00 |
1.00 |
SERVIÇO POLIMENTO
Finalidade: Manutenção da frota da SMS TORO 7195 |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2024 |
Pintura de cubos e pinças de freios SERVIÇO POLIMENTO
Finalidade: Manutenção da frota da SMS TORO 7195 |
750,00 |
|
|
TOTAL |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
750,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.