MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
ARRUELA LISA - 5/8
1,10
4,40
4.00
ARRUELA LISA
1,10
4,40
4.00
PORCA 9/16
0,60
2,40
2.00
PINO ELÁSTICO
1,80
3,60
2.00
PARAFUSO SEXTAVADO - 10x60ma 8.8
3,30
6,60
1.00
ADESIVO
55,10
55,10
0.30
Velomoide
49,70
14,91
11.00
ROLAMENTO
33,50
368,50
2.00
RETENTOR - 00911brg
15,20
30,40
33.00
ARRUELA PRESSÃO - 5/16
0,20
6,60
33.00
PARAFUSO SEXT. 8X25
1,30
42,90
1.00
RETENTOR - 01273
Finalidade: Compra devido a necessidade de concerto da calcalhadeira n° 8241, que apresentou desgaste devido a estar a tempo trabalhando e não ter sido feito revisão.
4,80
4,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2024
ARRUELA LISA - 5/8 ARRUELA LISA PORCA 9/16 PINO ELÁSTICO PARAFUSO SEXTAVADO - 10x60ma 8.8 ADESIVO Velomoide ROLAMENTO RETENTOR - 00911brg ARRUELA PRESSÃO - 5/16 PARAFUSO SEXT. 8X25 RETENTOR - 01273
Finalidade: Compra devido a necessidade de concerto da calcalhadeira n° 8241, que apresentou desgaste devido a estar a tempo trabalhando e não ter sido feito revisão.
544,61
12/09/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
MARCELO DA SILVA TOLEDO
544,61
16/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6359/2024
Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379
538,07
16/09/2024
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6359/2024
6,54
TOTAL
544,61
544,61
544,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
