Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FERRAGEM GUERRA & MIGNONI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6372 |
Data de lançamento: |
30/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
LONA - PRETA |
10,00 |
30,00 |
20.00 |
CORDA
Finalidade: PARA VIABILIZAR TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS |
0,70 |
14,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2024 |
LONA - PRETA CORDA
Finalidade: PARA VIABILIZAR TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS |
44,00 |
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30/08/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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44,00 |
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30/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6372/2024
FERRAGEM GUERRA & MIGNONI LTDA - 30374 |
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44,00 |
TOTAL |
44,00 |
44,00 |
44,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.