Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6418 |
Data de lançamento: |
30/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE |
6,55 |
6,55 |
| 4.00 |
PARAFUSO SANITARIO B10 UNID |
3,06 |
12,22 |
| 2.00 |
ANEL DE VEDAÇÃO VASO C/GUIA |
9,09 |
18,17 |
| 2.00 |
Assento para vaso sanitário |
27,57 |
55,13 |
| 3.00 |
ENGATE PLASTICO 60CM - ENGATE PLASTICO 60CM |
12,36 |
37,08 |
| 2.00 |
Vaso sanitario |
491,37 |
982,74 |
| 1.00 |
CAIXA DE DESCARGA BANHEIRO |
39,23 |
39,23 |
| 3.00 |
ESPUDE ASTRA PARA VASO |
5,00 |
15,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA JARDIM HERC 1128 |
10,87 |
10,87 |
| 3.00 |
TUBO CAIXA DESCARGA |
23,18 |
69,54 |
| 50.00 |
PARAFUSO PHILIPS |
0,26 |
13,00 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA
Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF 18 DE ABEIL |
2,16 |
2,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2024 |
FITA ISOLANTE PARAFUSO SANITARIO B10 UNID ANEL DE VEDAÇÃO VASO C/GUIA Assento para vaso sanitário ENGATE PLASTICO 60CM - ENGATE PLASTICO 60CM Vaso sanitario CAIXA DE DESCARGA BANHEIRO ESPUDE ASTRA PARA VASO TORNEIRA JARDIM HERC 1128 TUBO CAIXA DESCARGA PARAFUSO PHILIPS FITA VEDA ROSCA
Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF 18 DE ABEIL |
1.261,69 |
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| 09/09/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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1.261,69 |
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| 12/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6418/2024
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 |
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1.261,69 |
| TOTAL |
1.261,69 |
1.261,69 |
1.261,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
