Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6430 |
Data de lançamento: |
30/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ROLO DE LÃ |
76,25 |
76,25 |
1.00 |
TORNEIRA JARDIM HERC 1128 |
4,35 |
4,35 |
2.00 |
JOELHO SD 25MM |
1,50 |
3,00 |
1.00 |
COLA CANO |
11,08 |
11,08 |
1.00 |
JOELHO SD 25X1/2MM |
2,39 |
2,39 |
1.00 |
Registro |
41,10 |
41,10 |
1.00 |
JG CANALETA C/ PESTANA |
27,73 |
27,73 |
10.00 |
PARAFUSO |
0,33 |
3,30 |
80.00 |
TIJOLO |
0,96 |
76,80 |
1.00 |
CIMENTO
Finalidade: MANUTENÇÃO DA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATTO |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2024 |
ROLO DE LÃ TORNEIRA JARDIM HERC 1128 JOELHO SD 25MM COLA CANO JOELHO SD 25X1/2MM Registro JG CANALETA C/ PESTANA PARAFUSO TIJOLO CIMENTO
Finalidade: MANUTENÇÃO DA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATTO |
291,00 |
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10/09/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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291,00 |
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12/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6430/2024
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 |
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291,00 |
TOTAL |
291,00 |
291,00 |
291,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.