Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6446 |
Data de lançamento: |
04/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PINO CENTRO |
49,50 |
99,00 |
| 2.00 |
PINO CENTRO 1/2X8MB |
48,00 |
96,00 |
| 1.00 |
CABO ACELERADOR |
298,00 |
298,00 |
| 1.00 |
KIT TERMINAL ACELERADOR
Finalidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR , ONIBUS 112 |
81,00 |
81,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2024 |
PINO CENTRO PINO CENTRO 1/2X8MB CABO ACELERADOR KIT TERMINAL ACELERADOR
Finalidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR , ONIBUS 112 |
574,00 |
|
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| 11/09/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
574,00 |
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| 13/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6446/2024
Paulo Alexandre Lopes dos Santos ME - 992 |
|
|
574,00 |
| TOTAL |
574,00 |
574,00 |
574,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
