Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6462 |
Data de lançamento: |
04/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
PORCA 5/8 |
2,90 |
69,60 |
| 1.00 |
BROCA AÇO 03MM |
7,80 |
7,80 |
| 1.00 |
BROCA RAP 04MM |
7,70 |
7,70 |
| 1.00 |
BROCA ACO 5 MM |
6,20 |
6,20 |
| 1.00 |
BROCA AÇO 0.8MM |
18,50 |
18,50 |
| 1.00 |
BROCA AÇO 05,5MM |
7,50 |
7,50 |
| 1.00 |
BROCA AÇO 06,5MM |
13,20 |
13,20 |
| 12.00 |
PARAFUSO LAMINA 5/8 |
13,70 |
164,40 |
| 100.00 |
ABRAÇADEIRA NYLON |
0,70 |
70,00 |
| 100.00 |
ABRAÇADEIRA 3,6 |
0,30 |
30,00 |
| 1.00 |
DESENCRAVANTE |
59,20 |
59,20 |
| 3.00 |
DESENCRAVANTE
Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 06/ PATROLA 158 |
20,70 |
62,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2024 |
PORCA 5/8 BROCA AÇO 03MM BROCA RAP 04MM BROCA ACO 5 MM BROCA AÇO 0.8MM BROCA AÇO 05,5MM BROCA AÇO 06,5MM PARAFUSO LAMINA 5/8 ABRAÇADEIRA NYLON ABRAÇADEIRA 3,6 DESENCRAVANTE DESENCRAVANTE
Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 06/ PATROLA 158 |
516,20 |
|
|
| 13/09/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
|
516,20 |
|
| 16/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6462/2024
Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379 |
|
|
510,01 |
| 16/09/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6462/2024 |
|
|
6,19 |
| TOTAL |
516,20 |
516,20 |
516,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
16/09/2024 |
6,19 |
7659/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
6,19 |
|
|
