Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALESANDRO BATU DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6468 |
Data de lançamento: |
04/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
Refeições
Finalidade: REFEIÇOES FUNCIONÁRIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO SERVIÇOS ELETRICOS |
35,00 |
490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2024 |
Refeições
Finalidade: REFEIÇOES FUNCIONÁRIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO SERVIÇOS ELETRICOS |
490,00 |
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| 18/09/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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490,00 |
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| 19/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6468/2024
Alesandro Batu da Silva - 29715 |
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490,00 |
| TOTAL |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
