3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ROLAMENTO CARDAN.
190,00
380,00
2.00
CRUZETA
190,00
380,00
1.00
FILTRO AR INTERNO
80,00
80,00
1.00
ELEMENTO DO FILTRO SECADOR DE AR COM SEPARADOR DE OLEO
280,00
280,00
1.00
FILTRO DO DIESEL
185,00
185,00
1.00
FILTRO SEPARADOR DIESEL RACOR
295,00
295,00
1.00
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE
140,00
140,00
2.00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
720,00
1.440,00
2.00
AMORTECEDOR TRASEIRO
780,00
1.560,00
2.00
PINO MOLA TRASEIRA
60,00
120,00
2.00
Bucha MOLA TRASEIRA
35,00
70,00
1.00
FILTRO DE AR
Finalidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR/ ONIBUS 110
180,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
ROLAMENTO CARDAN. CRUZETA FILTRO AR INTERNO ELEMENTO DO FILTRO SECADOR DE AR COM SEPARADOR DE OLEO FILTRO DO DIESEL FILTRO SEPARADOR DIESEL RACOR FILTRO OLEO LUBRIFICANTE AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO PINO MOLA TRASEIRA Bucha MOLA TRASEIRA FILTRO DE AR
Finalidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR/ ONIBUS 110
5.110,00
31/01/2024
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL
5.110,00
05/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 647/2024 - REF. JANEIRO/2024
VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401
5.048,68
05/02/2024
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 647/2024
61,32
TOTAL
5.110,00
5.110,00
5.110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
