Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ELISABETE RAMOS LISBOA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6474 |
Data de lançamento: |
04/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
38.00 |
ALMOÇO
Finalidade: Almoço para os funcionários da secretária da agricultura. Referente a 2 meses (Julho e Agosto). |
25,14 |
955,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2024 |
ALMOÇO
Finalidade: Almoço para os funcionários da secretária da agricultura. Referente a 2 meses (Julho e Agosto). |
955,32 |
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30/09/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
MARCELO DA SILVA TOLEDO |
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955,31 |
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30/09/2024 |
empenho com valor a maior. |
-0,01 |
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03/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6474/2024
ELISABETE RAMOS LISBOA - 27272 |
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955,31 |
TOTAL |
955,31 |
955,31 |
955,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.