Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6497 |
Data de lançamento: |
04/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
LÃ CONFETE
Finalidade: MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL |
22,90 |
91,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2024 |
LÃ CONFETE
Finalidade: MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL |
91,60 |
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12/09/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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91,60 |
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16/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6497/2024
Ingrid Artigos para Festas e Embalagens - 28009 |
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91,60 |
TOTAL |
91,60 |
91,60 |
91,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.