Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP
Dados do Empenho
Número do empenho:
6503
Data de lançamento:
04/09/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
OBRAS E URBANISMO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ESPONJA DE AÇO
8,70
17,40
5.00
DESINFETANTE
12,66
63,30
2.00
SACO DE LIXO
15,81
31,62
1.00
Pano de prato
16,16
16,16
6.00
SABÃO EM PÓ 1 KG
13,91
83,46
2.00
ESPONJA DE AÇO
4,11
8,22
16.00
DETERGENTE DE LOUÇA
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUB PREFEITURA
3,08
49,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2024
ESPONJA DE AÇO DESINFETANTE SACO DE LIXO Pano de prato SABÃO EM PÓ 1 KG ESPONJA DE AÇO DETERGENTE DE LOUÇA
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUB PREFEITURA
269,44
10/09/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI
269,44
11/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6503/2024
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA Supermercado - 27284
269,44
TOTAL
269,44
269,44
269,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
