Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
653 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3901.60 |
OLEO DIESEL S-500 |
6,55 |
25.555,47 |
| 6072.50 |
Oleo Diesel S-10
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / ABASTECIMENTO DA FROTA |
6,89 |
41.839,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
OLEO DIESEL S-500 Oleo Diesel S-10
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / ABASTECIMENTO DA FROTA |
67.395,00 |
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| 16/02/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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67.395,00 |
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| 19/02/2024 |
Pagamento de Empenho 653/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
67.395,00 |
| TOTAL |
67.395,00 |
67.395,00 |
67.395,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
