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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JUAREZ PACHECO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6539	Data de lançamento:	05/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a uma diária com pernoite para fins de complementação de diárias - Ref. aos dias 29 e 30/08/2024. Deslocamento da Prefeita Municipal até a Expointer.	442,88	442,88

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2024	Valor referente a uma diária com pernoite para fins de complementação de diárias - Ref. aos dias 29 e 30/08/2024. Deslocamento da Prefeita Municipal até a Expointer.	442,88
06/09/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER		442,88
09/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6539/2024 Juarez Pacheco - 476			442,88
TOTAL		442,88	442,88	442,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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