Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
654 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OLEO 68 BB -20 L |
430,00 |
430,00 |
| 3.00 |
OLEO LUBRIF. 15X40SL |
50,00 |
150,00 |
| 2.00 |
LT DE OLEO 5W30 |
75,00 |
150,00 |
| 1.00 |
OLEO HIDRALICO 68 5 LITRO
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA /PATROLA158,06 ,ROÇADEIRA |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
OLEO 68 BB -20 L OLEO LUBRIF. 15X40SL LT DE OLEO 5W30 OLEO HIDRALICO 68 5 LITRO
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA /PATROLA158,06 ,ROÇADEIRA |
860,00 |
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| 16/02/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
|
860,00 |
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| 19/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 654/2024
INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 |
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857,94 |
| 19/02/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 654/2024 |
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2,06 |
| TOTAL |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
19/02/2024 |
2,06 |
878/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,06 |
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