Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCIA ROSSATTO FREDI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6540 |
Data de lançamento: |
05/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Valor referente a uma diária com pernoite para fins de complementação de diárias - Ref. aos dias 29 e 30/08/2024.
Visitação a Expointer. |
442,88 |
442,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2024 |
Valor referente a uma diária com pernoite para fins de complementação de diárias - Ref. aos dias 29 e 30/08/2024.
Visitação a Expointer. |
442,88 |
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06/09/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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442,88 |
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09/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6540/2024
Marcia Rossatto Fredi - 21327 |
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442,88 |
TOTAL |
442,88 |
442,88 |
442,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.