FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Férias, FC e Rescisão em 04.09.2024
0,00
12.328,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Férias, FC e Rescisão em 04.09.2024
12.328,93
05/09/2024
FERIAS E RECIÇÃO 04/09 E FOLHA COMPLEMENTAR
12.328,93
05/09/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Assessoria Jurídica
31,45
05/09/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Assessoria Jurídica
908,85
05/09/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Assessoria Jurídica
1.319,85
09/09/2024
Pagamento de Empenho 6566/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
10.068,78
TOTAL
12.328,93
12.328,93
12.328,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE
05/09/2024
31,45
Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE
05/09/2024
908,85
Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Ativo - Principal