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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6569	Data de lançamento:	05/09/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Férias, FC e Rescisão em 04.09.2024	0,00	1.658,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Férias, FC e Rescisão em 04.09.2024	1.658,98
05/09/2024	FERIAS E RECIÇÃO 04/09 E FOLHA COMPLEMENTAR		1.658,98
05/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos			86,92
09/09/2024	Pagamento de Empenho 6569/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.572,06
TOTAL		1.658,98	1.658,98	1.658,98
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE	05/09/2024	86,92		Lançada
TOTAL		86,92