Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6571 |
Data de lançamento: |
05/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
PASSIVO ATUARIAL |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE |
| Natureza da despesa: |
AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM Férias, FC e Rescisão em 04.09.2024 |
0,00 |
114,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2024 |
AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM Férias, FC e Rescisão em 04.09.2024 |
114,86 |
|
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| 05/09/2024 |
FERIAS E RECIÇÃO 04/09 E FOLHA COMPLEMENTAR |
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114,86 |
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| TOTAL |
114,86 |
114,86 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
114,86 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
