Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6574 |
Data de lançamento: |
05/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
PASSIVO ATUARIAL |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
FAZENDA E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE |
| Natureza da despesa: |
AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM Férias, FC e Rescisão em 04.09.2024 |
0,00 |
545,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2024 |
AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM Férias, FC e Rescisão em 04.09.2024 |
545,97 |
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| 05/09/2024 |
FERIAS E RECIÇÃO 04/09 E FOLHA COMPLEMENTAR |
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545,97 |
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| 27/09/2024 |
Pagamento de Empenho 6574/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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545,97 |
| TOTAL |
545,97 |
545,97 |
545,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
