MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Férias, FC e Rescisão em 04.09.2024
0,00
1.678,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Férias, FC e Rescisão em 04.09.2024
1.678,81
05/09/2024
FERIAS E RECIÇÃO 04/09 E FOLHA COMPLEMENTAR
1.678,81
05/09/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos
235,03
09/09/2024
Pagamento de Empenho 6583/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.443,78
TOTAL
1.678,81
1.678,81
1.678,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE