Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6587 |
Data de lançamento: |
06/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Finalidade: REVISÃO DO 100.000KM DO CARRO DO GABINETE, ARIZZO Nº162 |
365,50 |
365,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Finalidade: REVISÃO DO 100.000KM DO CARRO DO GABINETE, ARIZZO Nº162 |
365,50 |
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| 12/09/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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365,50 |
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| 16/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6587/2024
INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 29795 |
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365,50 |
| TOTAL |
365,50 |
365,50 |
365,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
