Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MIRIAM ESTER ROHDE FISCH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6618 |
Data de lançamento: |
09/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
TRANSPORTE E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO IMPRESSÃO DOCUMENTO
Finalidade: CAÇAMBA 88/ CAÇAMBA 89 |
155,63 |
155,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2024 |
SERVIÇO IMPRESSÃO DOCUMENTO
Finalidade: CAÇAMBA 88/ CAÇAMBA 89 |
155,63 |
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| 13/09/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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155,63 |
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| 16/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6618/2024
MIRIAM ESTER ROHDE FISCH - 27400 |
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155,63 |
| TOTAL |
155,63 |
155,63 |
155,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
