660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
massa de biscuit
21,95
109,75
15.00
Rolo papel contact
9,95
149,25
5.00
Cola Cascola bisnaga 30gr extra
5,95
29,75
25.00
Papel EVA com glitter
7,95
198,75
5.00
ALFINETE
8,95
44,75
19.00
Pasta
4,95
94,05
4.00
PERCEVEJO
4,95
19,80
11.00
BALÃO
15,95
175,45
30.00
BASTÃO DE COLA QUENTE FINO
2,00
60,00
3.00
BORRACHA PARA LÁPIS
7,50
22,50
50.00
embalagem plastica
0,40
20,00
15.00
TINTA DE TECIDO
5,50
82,50
9.00
Papel celofane
2,00
18,00
8.00
PILHA AA4
4,95
39,60
4.00
PAPEL VERGÊ
20,00
80,00
2.00
PASTA PLASTICA C/ PLASTICO
98,98
197,96
12.00
GARFO
5,95
71,40
12.00
Faca
5,95
71,40
14.00
PILHAS
1,25
17,50
12.00
PILHAS
1,50
18,00
6.00
CADERNO
8,65
51,90
1.00
Papel pardo
Finalidade: MATERIAL PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS - PBFI
98,00
98,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2024
massa de biscuit Rolo papel contact Cola Cascola bisnaga 30gr extra Papel EVA com glitter ALFINETE Pasta PERCEVEJO BALÃO BASTÃO DE COLA QUENTE FINO BORRACHA PARA LÁPIS embalagem plastica TINTA DE TECIDO Papel celofane PILHA AA4 PAPEL VERGÊ PASTA PLASTICA C/ PLASTICO GARFO Faca PILHAS PILHAS CADERNO Papel pardo
Finalidade: MATERIAL PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS - PBFI
1.670,31
17/09/2024
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI
1.670,31
18/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6664/2024
Neila Martinelli Dalla Nora - 897
1.670,31
TOTAL
1.670,31
1.670,31
1.670,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
