Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
670 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
17 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
86.00 |
Oleo Diesel S-10
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/ABASTECIMENTO TORO157 DURANTE MÊS JANEIRO 2024 |
6,89 |
592,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2024 |
Oleo Diesel S-10
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/ABASTECIMENTO TORO157 DURANTE MÊS JANEIRO 2024 |
592,54 |
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05/02/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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592,54 |
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14/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 670/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 |
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591,12 |
14/02/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 670/2024 |
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1,42 |
TOTAL |
592,54 |
592,54 |
592,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
14/02/2024 |
1,42 |
703/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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1,42 |
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