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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6702 Data de lançamento: 13/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MANUT. DA MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 CARNE MOÍDA RESFRIADA DE 2ª (embalagem de 1kg), com rótulo de identificação do produto e prazo de validade.Produto com registro no SIM, CISPOA ou SIF. O transporte do produto para entrega deverá ser acondicionado em caixa térmica ou ser realizado em veículo refrigerado, que assegure a temperatura do mesmo. Finalidade: aquisição de carne moída para escolas municipais, pois houve desistência total do fornecedor vencedor do pregão eletrônico 08/2024. Processo licitatório nº 38/2024. 27,00 1.350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2024 CARNE MOÍDA RESFRIADA DE 2ª (embalagem de 1kg), com rótulo de identificação do produto e prazo de validade.Produto com registro no SIM, CISPOA ou SIF. O transporte do produto para entrega deverá ser acondicionado em caixa térmica ou ser realizado em veículo refrigerado, que assegure a temperatura do mesmo. Finalidade: aquisição de carne moída para escolas municipais, pois houve desistência total do fornecedor vencedor do pregão eletrônico 08/2024. Processo licitatório nº 38/2024. 1.350,00
18/09/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 1.350,00
19/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6702/2024 Ana Paula Mohr Techio Castro Me - 26324 1.350,00
TOTAL 1.350,00 1.350,00 1.350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.