Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6711 |
Data de lançamento: |
13/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BATERIA 150AMP |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.00 |
CHAVE TIC TAC |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
BUZINA
Finalidade: MANUTENÇÃO VOLVO 170, CAÇAMBA 18, PATROLA 116 |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/09/2024 |
BATERIA 150AMP CHAVE TIC TAC BUZINA
Finalidade: MANUTENÇÃO VOLVO 170, CAÇAMBA 18, PATROLA 116 |
1.170,00 |
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TOTAL |
1.170,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.170,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.