Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6720 |
Data de lançamento: |
13/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MANTA ASFALTICA |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
Fibra |
78,00 |
78,00 |
| 2.00 |
GRAFITE SPRAY |
26,00 |
52,00 |
| 1.00 |
LÂMPADA 12W SINALEIRA |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
KIT RODA |
115,00 |
115,00 |
| 10.00 |
CABO |
10,00 |
100,00 |
| 2.00 |
CHAVE LUZ TERMINAL |
7,50 |
15,00 |
| 1.00 |
CHAVE DE LUZ
Finalidade: MANUTENÇÃO PALIO 132, IPANEMA 120 |
24,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2024 |
MANTA ASFALTICA Fibra GRAFITE SPRAY LÂMPADA 12W SINALEIRA KIT RODA CABO CHAVE LUZ TERMINAL CHAVE DE LUZ
Finalidade: MANUTENÇÃO PALIO 132, IPANEMA 120 |
461,00 |
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| 24/09/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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455,00 |
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| 24/09/2024 |
Empenho com valor a maior |
-6,00 |
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| 25/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6720/2024
Irmaos Maier Ltda - 23724 |
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455,00 |
| TOTAL |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
