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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6736 Data de lançamento: 16/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MANUT. DA MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
46.00 CARNE MOÍDA RESFRIADA DE 2ª (embalagem de 1kg), com rótulo de identificação do produto e prazo de validade.Produto com registro no SIM, CISPOA ou SIF. O transporte do produto para entrega deverá ser acondicionado em caixa térmica ou ser realizado em veículo refrigerado, que assegure a temperatura do mesmo. Finalidade: aquisição carne moída para merenda escolar, considerando que a licitação processo nº 38/2024 – Pregão eletrônico nº 08/2024 teve reprovação do item na coleta de amostra (item n 27,00 1.242,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2024 CARNE MOÍDA RESFRIADA DE 2ª (embalagem de 1kg), com rótulo de identificação do produto e prazo de validade.Produto com registro no SIM, CISPOA ou SIF. O transporte do produto para entrega deverá ser acondicionado em caixa térmica ou ser realizado em veículo refrigerado, que assegure a temperatura do mesmo. Finalidade: aquisição carne moída para merenda escolar, considerando que a licitação processo nº 38/2024 – Pregão eletrônico nº 08/2024 teve reprovação do item na coleta de amostra (item número 15 da ATA DE REGIS 1.242,00
18/09/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 1.242,00
19/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6736/2024 Ana Paula Mohr Techio Castro Me - 26324 1.242,00
TOTAL 1.242,00 1.242,00 1.242,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.