Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ELITHE COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6740 |
Data de lançamento: |
16/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BOMBA D AGUA motor cummins isf 3.8
Finalidade: Manutenção do Transporte escolar - Micro onibus 109 |
680,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/09/2024 |
BOMBA D AGUA motor cummins isf 3.8
Finalidade: Manutenção do Transporte escolar - Micro onibus 109 |
680,00 |
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24/09/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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680,00 |
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25/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6740/2024
Elithe Comercio de Veiculos Ltda - 25854 |
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671,84 |
25/09/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6740/2024 |
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8,16 |
TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
25/09/2024 |
8,16 |
7852/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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8,16 |
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