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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUZIA CASTRO DE AZEVEDO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6745	Data de lançamento:	16/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a a 3 diárias com pernoite (R$1.328,64)em 1 sem pernoite (R$182,05), ref. aos dias 23/09-25/09/2024 para reunião de trabalho e participação de curso sobre as pestções de contas dos recursos do cofinanciamento do SUAS - Aspectos legais e operacionais, em Porto Alegre.	1.275,36	1.275,36

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2024	Valor referente a a 3 diárias com pernoite (R$1.328,64)em 1 sem pernoite (R$182,05), ref. aos dias 23/09-25/09/2024 para reunião de trabalho e participação de curso sobre as pestções de contas dos recursos do cofinanciamento do SUAS - Aspectos legais e operacionais, em Porto Alegre.	1.275,36
17/09/2024	GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI		1.275,36
18/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6745/2024 Luzia Castro de Azevedo - 22463			1.275,36
TOTAL		1.275,36	1.275,36	1.275,36
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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