Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6778 |
Data de lançamento: |
18/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
BROXA RETANGULAR 15cm |
12,76 |
38,28 |
| 2.00 |
TUBO CAIXA DESCARGA |
55,15 |
110,30 |
| 1.00 |
PINCEL |
19,30 |
19,30 |
| 1.00 |
TINTA CORAL BRANCA |
425,96 |
425,96 |
| 1.00 |
TINTA CORAL AMARELA
Finalidade: MANUTENÇÃO SUB PREFEITURA |
111,68 |
111,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2024 |
BROXA RETANGULAR 15cm TUBO CAIXA DESCARGA PINCEL TINTA CORAL BRANCA TINTA CORAL AMARELA
Finalidade: MANUTENÇÃO SUB PREFEITURA |
705,52 |
|
|
| TOTAL |
705,52 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
705,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
