MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CORRENTE
135,00
135,00
5.00
AFIAÇÃO DE CORRENTE
20,00
100,00
1.00
LAMINA CORTADOR
130,00
130,00
1.00
VIRABREQUIM
100,00
100,00
1.00
LAMINA
45,00
45,00
1.00
MOLA ARRANQUE
65,00
65,00
1.00
FILTRO DE AR ROÇADEIRA1
Finalidade: MANUTENÇÃO MOTOSSERA/ CORTADOR DE GRAMA
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2024
CORRENTE AFIAÇÃO DE CORRENTE LAMINA CORTADOR VIRABREQUIM LAMINA MOLA ARRANQUE FILTRO DE AR ROÇADEIRA1
Finalidade: MANUTENÇÃO MOTOSSERA/ CORTADOR DE GRAMA
610,00
TOTAL
610,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
610,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.