Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DENISE CARMEM DRUNN LIMA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6785 |
Data de lançamento: |
18/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Persianas rolo blackout - 1.50 x 1,55 |
660,00 |
660,00 |
| 1.00 |
Persianas rolo blackout - 1,57 x 1,50
Finalidade: Aquisição de material para a janela da sala da odontologia |
660,00 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2024 |
Persianas rolo blackout - 1.50 x 1,55 Persianas rolo blackout - 1,57 x 1,50
Finalidade: Aquisição de material para a janela da sala da odontologia |
1.320,00 |
|
|
| TOTAL |
1.320,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.320,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
