MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EIXO- TRASEIRO
1.400,00
1.400,00
2.00
AMORTECEDOR TRASEIRO
424,00
848,00
2.00
BUXA EIXO INTERNO
135,00
270,00
2.00
BATENTE C/ COIFA
97,00
194,00
1.00
ROLAMENTO TRASEIRO
428,00
428,00
1.00
SENSOR DE PARTIDA
320,00
320,00
1.00
COXIM MOTOR DIANTEIRO
Finalidade: MANUTENÇÃO FORD KA 147
491,00
491,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2024
EIXO- TRASEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO BUXA EIXO INTERNO BATENTE C/ COIFA ROLAMENTO TRASEIRO SENSOR DE PARTIDA COXIM MOTOR DIANTEIRO
Finalidade: MANUTENÇÃO FORD KA 147
3.951,00
25/09/2024
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI
3.951,00
26/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6811/2024
PEDRO ADROALDO FERNANDES DAROLD - 988
3.951,00
TOTAL
3.951,00
3.951,00
3.951,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
