Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6823 |
Data de lançamento: |
23/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
EMENDA 6MM |
36,00 |
108,00 |
| 2.00 |
RETENTOR |
99,00 |
198,00 |
| 1.00 |
MANGUEIRA SILICONE |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
MANGUEIRA SILICONE 4MM |
38,00 |
38,00 |
| 3.00 |
ABRAÇADEIRA |
8,00 |
24,00 |
| 5.00 |
ABRAÇADEIRA 6X7 |
5,60 |
28,00 |
| 1.00 |
CONECTOR |
55,00 |
55,00 |
| 1.00 |
TERMINAL |
51,00 |
51,00 |
| 1.00 |
RETENTOR TRAÇÃO |
98,00 |
98,00 |
| 1.00 |
RETENTOR CAIXA |
195,00 |
195,00 |
| 1.00 |
FILTRO ELEMENTO |
398,00 |
398,00 |
| 2.00 |
PORCA |
10,00 |
20,00 |
| 2.00 |
PORCA PRESSÃO |
9,00 |
18,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO |
99,00 |
198,00 |
| 2.00 |
PORCA |
24,00 |
48,00 |
| 2.00 |
ARRUELA PRESSÃO REFORÇADA |
9,00 |
18,00 |
| 4.00 |
ARRUELA
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 18, CAÇAMBA 156, PATROLA 158, TRATOR 32 |
4,50 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2024 |
EMENDA 6MM RETENTOR MANGUEIRA SILICONE MANGUEIRA SILICONE 4MM ABRAÇADEIRA ABRAÇADEIRA 6X7 CONECTOR TERMINAL RETENTOR TRAÇÃO RETENTOR CAIXA FILTRO ELEMENTO PORCA PORCA PRESSÃO PARAFUSO PORCA ARRUELA PRESSÃO REFORÇADA ARRUELA
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 18, CAÇAMBA 156, PATROLA 158, TRATOR 32 |
1.541,00 |
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| 26/09/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
|
1.541,00 |
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| 27/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6823/2024
Paulo Alexandre Lopes dos Santos ME - 992 |
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|
1.541,00 |
| TOTAL |
1.541,00 |
1.541,00 |
1.541,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
