Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6845 |
Data de lançamento: |
24/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
CAFÉ |
23,59 |
94,36 |
2.00 |
BALA - IOGURT |
5,86 |
11,72 |
2.00 |
BALA - MENTA |
13,79 |
27,58 |
2.00 |
BALA - HORTELÃ
Finalidade: Generos alimenticios para consumo no centro administrativo e gabinete. |
7,73 |
15,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2024 |
CAFÉ BALA - IOGURT BALA - MENTA BALA - HORTELÃ
Finalidade: Generos alimenticios para consumo no centro administrativo e gabinete. |
149,12 |
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10/10/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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149,12 |
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10/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6845/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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149,12 |
TOTAL |
149,12 |
149,12 |
149,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.