Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCIA TEREZINHA PACHECO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
693 |
Data de lançamento: |
02/02/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
BIELETA |
101,10 |
202,20 |
2.00 |
Ponteira |
127,51 |
255,02 |
2.00 |
PIVO |
170,10 |
340,20 |
1.00 |
TAMPA RESERVATÓRIO
Finalidade: MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
47,06 |
47,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/02/2024 |
BIELETA Ponteira PIVO TAMPA RESERVATÓRIO
Finalidade: MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
844,48 |
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27/03/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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844,48 |
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18/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 693/2024
Rafael Pacheco Weber Ltda - 28253 |
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844,48 |
TOTAL |
844,48 |
844,48 |
844,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.