Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOÃO CARLOS RAMBO JUNIOR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
704 |
Data de lançamento: |
02/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SINALEIRA LATERAL 1186-AM - LATERAL 1186-AM |
45,01 |
45,01 |
| 1.00 |
Lampada 7537 - 7537 |
14,10 |
14,10 |
| 1.00 |
Lampada 3930 - 3930 |
9,40 |
9,40 |
| 1.00 |
SOQUETE ISOLADO - ISOLADO |
12,89 |
12,89 |
| 2.00 |
Terminal |
2,25 |
4,50 |
| 2.00 |
CONECTOR LUVA - LUVA |
2,25 |
4,50 |
| 10.00 |
ABRAÇADEIRA 531200X3.7PR - 531200X3.7PR
Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 123 |
1,20 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2024 |
SINALEIRA LATERAL 1186-AM - LATERAL 1186-AM Lampada 7537 - 7537 Lampada 3930 - 3930 SOQUETE ISOLADO - ISOLADO Terminal CONECTOR LUVA - LUVA ABRAÇADEIRA 531200X3.7PR - 531200X3.7PR
Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 123 |
102,40 |
|
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| 19/02/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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102,40 |
|
| 21/02/2024 |
Pagamento de Empenho 704/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
102,40 |
| TOTAL |
102,40 |
102,40 |
102,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
