3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PORCA DE NYLON NF E 5/8 - NF E 5/8
6,00
12,00
2.00
PORCA DE NYLON NC D 1/2 - NC D 1/2
2,50
5,00
2.00
PARAFUSO AÇO 8.8NF D 5/8X6 - 8.8NF D 5/8X6
23,00
46,00
2.00
PARAFUSO AÇO 8.8 NC C 1/2 X7 - 8.8 NC C 1/2 X7
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRASNPORTE ESCOLAR - ONIBUS 109
10,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2024
PORCA DE NYLON NF E 5/8 - NF E 5/8 PORCA DE NYLON NC D 1/2 - NC D 1/2 PARAFUSO AÇO 8.8NF D 5/8X6 - 8.8NF D 5/8X6 PARAFUSO AÇO 8.8 NC C 1/2 X7 - 8.8 NC C 1/2 X7
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRASNPORTE ESCOLAR - ONIBUS 109
83,00
05/02/2024
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL
78,85
05/02/2024
Desconto da empresa
-4,15
09/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 706/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
Emporio de Ferragens Tk Ltda - 25775
78,85
TOTAL
78,85
78,85
78,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
