Nome do Credor: CAMILA FERNANDES DAS CHAGAS CAMARGO
Dados do Empenho
Número do empenho:
7083
Data de lançamento:
25/09/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
BISCOITO, doce tipo Maria embalagem de 400 gr
7,99
95,88
5.00
BOLACHA AGUA E SAL
8,99
44,95
5.00
SAGU, tipo 1, embalagem de 500g.
6,30
31,50
9.00
CREME DE LEITE
4,00
36,00
9.00
LEITE CONDENSADO
8,00
72,00
6.00
Salsicha
14,00
84,00
6.00
BISCOITO ISABELA CRACKER
10,00
60,00
13.00
BOLACHA MEL TRADICIONAL
Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS - PBFI
10,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2024
BISCOITO, doce tipo Maria embalagem de 400 gr BOLACHA AGUA E SAL SAGU, tipo 1, embalagem de 500g. CREME DE LEITE LEITE CONDENSADO Salsicha BISCOITO ISABELA CRACKER BOLACHA MEL TRADICIONAL
Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS - PBFI
554,33
08/10/2024
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI
554,33
09/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7083/2024
Camila Fernandes das Chagas Camargo - 25335
554,33
TOTAL
554,33
554,33
554,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
