Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7090 |
Data de lançamento: |
25/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DISCADOR FIXO DIGITAL |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
BATERIA ESTACIONÁRIA - 185 AH |
2.631,65 |
2.631,65 |
| 1.00 |
RESISTÊNCIA FITA - 127V
Finalidade: Substituição de materiais já existentes |
270,45 |
270,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2024 |
DISCADOR FIXO DIGITAL BATERIA ESTACIONÁRIA - 185 AH RESISTÊNCIA FITA - 127V
Finalidade: Substituição de materiais já existentes |
3.052,10 |
|
|
| TOTAL |
3.052,10 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.052,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
